Var% e Delta
Scostamento · Variance
Lo scostamento fra due valori, espresso in valore assoluto (delta) o in percentuale (var%). È il modo standard di confrontare actual, budget, forecast e anno precedente in ogni report alberghiero.
Che cos’è
Delta e var% sono i due modi di dire quanto un numero si discosta da un altro. Il delta è la differenza in valore, la var% è la stessa differenza divisa per il valore di riferimento. Ogni report alberghiero è pieno di queste due colonne, e proprio perché sono ovunque vengono lette con poca attenzione.
La distinzione operativa è netta: il delta dice quanto vale in euro, la var% dice quanto è grande in proporzione. Un RevPAR che passa da 22 a 26 euro cresce del 18,2% ma vale 4 euro; uno che passa da 140 a 152 cresce dell’8,6% e vale 12 euro. Chi decide guardando solo le percentuali sistematicamente sopravvaluta i mesi deboli.
Come si calcola
Delta è semplicemente V1 meno V0. Var% è il delta diviso V0. Le insidie sono tre.
- I punti percentuali: se l’occupazione passa dal 60% al 66%, sono 6 punti percentuali di delta e il 10% di var%. Scrivere che l’occupazione è cresciuta del 6% è sbagliato e succede continuamente.
- Le basi vicine allo zero: un mese passato da 4.000 a 12.000 euro cresce del 200%, ma non è una notizia. Sotto una certa soglia la var% va omessa e si mostra solo il delta.
- I segni negativi: la var% calcolata su un GOP negativo produce risultati privi di senso. Con una base negativa si mostra solo il delta.
Riga di un report mensile di un 4 stelle da 100 camere
- occupazione actual
- 74,0%
- occupazione budget
- 70,0%
- ADR actual
- 128,00 EUR
- ADR budget
- 136,00 EUR
- RevPAR actual
- 94,72 EUR
- RevPAR budget
- 95,20 EUR
- delta
- 4,0 punti percentuali
- var%
- 5,7%
- delta
- -8,00 EUR
- var%
- -5,9%
- delta
- -0,48 EUR
- var%
- -0,5%
- effetto sul mese su 3.000 camere disponibili
- -1.440 EUR
Come si usa
La regola pratica è mostrare sempre entrambe le colonne, e in più la traduzione in euro sul periodo. L’esempio sopra è il caso tipico: due scostamenti percentuali di segno opposto e apparentemente simili si annullano quasi del tutto, e la conclusione utile non è nessuna delle due percentuali ma i 1.440 euro finali.
Da fare lunedì: aggiungi al tuo report mensile una colonna che traduce ogni var% in euro sul periodo. Cambia il modo in cui la direzione discute i numeri, perché sposta l’attenzione dalle percentuali grandi sui numeri piccoli agli scostamenti che valgono davvero.
L'errore tipico: confrontare percentuali di percentuali
La frase occupazione in crescita del 7% è ambigua e viene interpretata in due modi diversi dalle due persone che la leggono. Se l’occupazione era 68%, può significare 75 punti oppure 72,8 punti. Nei report alberghieri l’occupazione va sempre confrontata in punti percentuali, mai in variazione relativa, e ADR e RevPAR in euro e in percentuale insieme.
Da non confondere con
La var% non è la quota di mercato né l’indice RGI, che confrontano il tuo valore con quello del comp set e non con te stesso nel passato. Un RevPAR in crescita del 9% con RGI in calo significa che il mercato è cresciuto di più: le due letture vanno tenute affiancate, perché una da sola porta a conclusioni opposte.